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今年才发现2019和2020年分别多计提了3400应付职工薪酬，想问下今年调整的话，分录是不是，借应付职工薪酬3400，贷利润分配-未分配利润3400？需要通过以前年度损益调整科目吗？
84784961 | 提问时间：2022 06/23 18:28
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，如果是小企业会计准则做账可以的，汇算清缴需要调整。
2022 06/23 18:30
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借：以前年度调整损益 贷：应付职工薪酬 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度调整损益 请问老师，我这个分录对吗？ 1378
老师您好，公司是小规模，去年多计提了1万年终奖，去年的分录是：计提年终奖 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 今年是通过以前年度损益调整 还是通过1月工资少计提调整 或者通过借：应付职工薪酬-工资 贷利润分配-未分配利润调整？ 564
老师，你好，去年计提社保的时候计提成应付职工薪酬下的二级科目应付职工薪酬-工资工资，当时的会计分录是借：管理费用-社保：贷：应付职工薪酬-工资，今年发现问题了该怎么调整呢 556
老师好，今天发现去年少计提管理费用，做了借：以前年度损益调整贷：应付职工薪酬，借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整，需要对报表做调整吗 188
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