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2021年11月小规模转为一般纳税人，11月有张专票没有价税分离，现在发现了该怎么处理，发票价税合计金额800元
84784949 | 提问时间：2022 06/22 10:48
小锁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师
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您好，这个可以开红字发票，然后开一张正确的
2022 06/22 10:48
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小规模纳税人收到专票，是价税合计入账还是价税分离入账 224
是不是小规模收到专票和普票都是价税合计入账；一般纳税人收到专票价税分离入账，普票就价税合计入账；开出去的票不管是一般纳税人还是小规模（也就是不管专票还是普票）都是价税分离入账 1027
2021年11月小规模时一张专票进项价税合计50万直接入主营业务成本，2021年无收入，今年3月变一般人，需要认证11月专票，去年的帐怎么更改处理 60
小规模纳税人在获得进项票是专票时 入账需要做价税分离嘛 还是直接价税合计做总金额就可以 710
老师小规模企业所有的进项票无论是专票还是普票都是价税合计的是吗? 那如果销项票呢做账时候也是价税合计的吗?还是价税分离? 154
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