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计提工资，借:管理费用，贷:职工薪酬（含未扣除个人保险）发工资时，借:职工薪酬，贷:银行存款，其他应收款（个人保险部分），如果我计提时直接借:管理费用，贷:职工薪酬，其他应收款，可以吗？
84784962 | 提问时间：2022 06/22 09:21
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好不可以的，个人负担的社保必须通过应付职工薪酬。
2022 06/22 09:27

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计提个人保险应该计入应付职工薪酬吗？还是直接做分录：借：其他应收款—社保贷：银行存款，借：管理费用—社保贷：应付职工薪酬—社保，借：应付职工薪酬—社保，贷：银行存款，这样发工资时：借：现金，贷其他应收账款—保险，借：应付职工薪酬—工资，贷：现金，这样计提的应付职工薪酬和发放的职工薪酬金额就一样了，这样处理正确吗？ 1275
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