同学， 1. 反结账(用系统主管操作):账务——取消结账——下一步——完成 2. 取消记账:账务——记账——编辑——多张取消——全部选择——确定——确定——退出 3. 取消复核:账务——复核——编辑——多张取消——全部选择——确定——确定——退出(必须由审核人取消审核) 4. 修改凭证(必须由制单人在账务处理中凭证填写制中修改):账务——记账凭证。