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#实务#
老师，你好！我们购进的货物，供应商给我们开的进项发票，多开了31000元，货物没有给到我公司，发票是2020年10月份开出的，我们可以开红字发票信息表，再给到对方供应商，再让供应商根据红字信息表，来开具红字发票，冲掉之前的欠款吗？
84785005 | 提问时间：2022 06/18 10:59
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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可以的，可以这么做的。
2022 06/18 11:05
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供应商给的发票已抵扣需要冲红，红字信息表是这个月底开给供应商的，供应商可以次月把红字发票开过来吗？红字信息表和红字发票可以不是一个月吗？ 451
给供应商开了红字信息表，我还需要供应商开的发票做账吗？还是用信息表做账就行 144
请问供应商开了69万的发票给我们，但是要折让10万的销售额，发票我司已经抵扣入账了，下月给供应商开需要折让的这10万的红字信息表，然后供应商再开红字发票给我们，这样操作对吗？，还是我们要开这69万的红字信息表给供应商，供应商开69万的红字发票，再对应开69蓝字发票（在这69万的发票里面直接负数10万） 433
老师好，供应商退货，供应商发票已认证，供应商要开红字发票，要我们这边开红字信息表吗？ 243
老师，您好，跨月开昔了红字信息表和供应商开错负数发票，然后供应商开了一份同金额蓝字发票，然后再重新发起正确的红字信息表给供应商开正确的负数发票和蓝字发票可以台下 505
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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