请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？
问题已解决
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84785005 | 提问时间：2022 06/17 17:12
红字发票，冲减之前的凭证啊，借：原材料 负数，贷：应付账款 负数，应交税费—应交增值税—进项税转出
2022 06/17 17:13
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