请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问供应商发票开错了，但是我们已经抵扣了，对方跨月开了红字发票，有做进项转出，这个需要做哪些分录呢？

84785005 | 提问时间：2022 06/17 17:12

辜老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师

红字发票，冲减之前的凭证啊，借：原材料负数，贷：应付账款负数，应交税费—应交增值税—进项税转出

2022 06/17 17:13

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