A彩电生产企业委托乙企业代销彩电100台,不含税代销价格为1000元/台,成本为800元/台。月末收到乙企业转来的代销清单,清单上注明的本月已销售70台。甲企业根据代销清单开具增值税专用发票。代销手续费为每台50元,3日后甲企业收到扣除代销手续费后的全部款项。本月购进彩电零件,取得增值税专用发票上注明的金额为38000元。(13%)
1.计算A公司本期销项税额,并填写增值税一般纳税人附表一。2.计算A公司本期进项税额,并填写增值税一般纳税人附表二。3.计算A公司本期应纳增值税,并填写增值税一般纳税人主表。
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84785038 | 提问时间:2022 06/14 18:59
计算A公司本期销项税额
70*1000*0.13=9100
2.计算A公司本期进项税额3800*0.13=494
.计算A公司本期应纳增值税
9100-494=8606
2022 06/14 19:53
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