增值税申报提交时,提示存在提示性监控比对通过,可能是什么原因造成?
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84784991 | 提问时间:2022 06/14 16:52
同学你好
增值税的申报对比,是利用发票数据和征管数据比对,确保发票和申报表的逻辑正确,实现以票控税的目的。比对分为票票比对,票表比对和表表比对。
票票比对就是看抄报数据中汇总金额和每一明细金额是否相符。票表比对就是看各税率以及各类征收率,简易征收项目、差额征税项目等发票与申报表栏次是否一致。表表比对就是表间逻辑比对,比如是否有减免性质选错,减免金额栏次是否一致。
在申报过程中,如果比对不通过,系统会给予提示。如果是表表比对存在问题未通过,会收到“申报失败,一窗式比对失败”的回执,企业如果需要重新申报,点击“继续修改”,根据提示修改后重新申报填写。如果票表比对存在问题或存在提示性监控比对未通过,同样会收到回执,企业可根据回执信息中的内容进行修改后重新提交。但是如果企业没有修改就继续申报,若申报成功,会收到“强制申报成功,一窗式比对失败”回执。
而小规模纳税人申报时必须先抄报税后,然后进行正常申报,在进行申报时,应当准确填写申报,符合系统比对规则后方可正常申报。如果申报比对不通过的,网报系统会提示原因,企业修改申报数据后重新提交比对。
若企业反复复核后仍无法正常申报,则需要携带一证通、增值税申报表、税控设备、营业执照、经办人身份证等到办税服务厅进行查询办理相关事宜
2022 06/14 16:57
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