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#建筑#
请教，一般纳税人，4月简易设税项目的发票没做转出，认证抵扣了，这个后续应该怎么处理呀？分录是？
84785004 | 提问时间：2022 06/13 16:08
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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借成本费用 贷应交税费应交增值税进项税额转出
2022 06/13 16:08
2条追问解答 查看全部

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老师好，我想问下，我公司是一般纳税人，然后有简易计税项目，简易计税项目的劳务分包部分，取得了专票，是先认证后再做进项转出吗？那进项转出要怎么做分录呢， 借：应交税金—简易计税，贷：应交税金—进项转出？ 这样对吗 986
我们是建筑施工企业一般纳税人，有一个项目采用的是简易计税，然后收到了一张材料票是专票，那就不能抵扣对吧？要做进项转出，在勾选认证的时候就要选不抵扣认证是吗？ 170
老师，请教一下简易计税的项目，分包开的发票是不是最好是普票.如果专票的话也不能抵扣，还要再做进项转出吧？ 451
老师好。我是园林绿化施工企业，简易计税的项目，收到专票，那我认证的时候如果选择抵扣，就做进项税额转出。如果选择不抵扣，那账务如何处理？谢谢 546
老师你好，我的工程有一般计税项目，有简易征收项目，简易征收项目拿回来的成本发票是专用发票，我要做进项转出，我勾选了，申报的时候做进项转出，那账上要做分录处理吗？ 765
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