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老师，去年12月增值税预缴了27890.02，期末未缴税额是负数。然后上个月才开票，12月份27890.02是填了分次预缴税额的，这个月就不该填了吧。为什么本期应补税额还是125225.06呢？
84785024 | 提问时间：2022 06/13 09:46
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
还是要填27890.02是填了分次预缴税额，不然不平的
2022 06/13 09:50
12条追问解答 查看全部

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"老师，去年12月增值税预缴了27890.02未开票，当月填入了分次预缴，期末未缴税额是-27890.02。然后上个月才开票，这个月就不该填了吧。为什么期末未缴税额是97335.04，本期应补税额又是125225.06呢？ 如果我这个月再填入分次预缴27890.02，期末未缴税额变成69445.02，下个月再填本期缴纳上期应纳税额97335.04，期末未缴税额就会一直是-27890.02。。我去年12月是不是只用填附表4，没抵扣就不该填分次预缴啊？" 318
看要交多少钱是看上面那个还是下面这个呀我看不懂期末未缴税额，本期已缴税额，分次预缴税额这个 786
税款缴纳税款缴纳 期初未缴税额（多缴为负数） 实收出口开具专用缴款书退税额 本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额 期末未缴税额（多缴为负数） 其中：欠缴税额（≥0） 本期应补(退)税额 即征即退实际退税额 期初未缴查补税额 本期入库查补税额 期末未缴查补税额 1949
增值税期初和期末未缴税额都是是负数，但本期应补税额是正数，请问老师该怎么操作？ 410
期末未缴税额应当与本期应补税额一致对不 299
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