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#实务#
请问收到一张供应商开的发票,已经抵扣了,跨月以后发现开错了,对方已经冲红开了负数专票过来,那么这个抵扣联要怎么保存呢?
84785005 | 提问时间:2022 06/10 16:33
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 直接单独保存
2022 06/10 16:39
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