问题详情
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
老师，这个表中期初未缴增值税额为负数一般是怎么形成的呢？为什么形成了每个月都可以抵扣这个数？4月份抵扣了4885.88元，本期缴税1709.27元，为啥银行没有扣款记录呢？
84784960 | 提问时间：2022 06/08 13:11
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
免费直播
你好！这个是上个月形成的了。 你把你4月的申报表发来看下
2022 06/08 15:02
2条追问解答 查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
即征即退申报连续申报及累计形成的期末未缴税额为负数不能抵扣怎么处理 79
我没有理解，为什么是形成了可抵扣暂时性差异400？ 422
这栏期末未缴税额（多缴为负数）是什么意思，好像不能抵扣本期的销项税，他需要去做什么平掉，还是可以退税？ 296
老师，这个题22年与23年为什么形成的是转回可抵扣差异啊 172
预计负责为什么不是形成可抵扣暂时性差异？ 361
最新问答
查看更多
想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里 昨天
自产产品给职工发工资。需要视同销售吗 昨天
CPA广告投放的原理是什么？ 6天前
契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册