22年做的21年汇算清缴调增调减后影响了21年的利润后，需要调账吗？对22年1季度的财报数据有影响吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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22年做的21年汇算清缴调增调减后影响了21年的利润后，需要调账吗？对22年1季度的财报数据有影响吗

84784977 | 提问时间：2022 06/07 21:28

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，用利润分配或者是以前年度损益调整，不需要做其他的处理，做到当月就可以的不用修改你第一季度的数据，你的期初不用修改。

2022 06/07 21:29

17条追问解答查看全部

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老师我想问下，21年汇算清缴调减了，影响了21年的利润，但我记得汇算清缴调减后是不需要修改记账凭证的，假设21年利润是20000，调减20000后为18000，但是我22年利润表期初还是20000，这个不需要在调账吗？22年汇算清缴的时候应该以18000为期初还是20000为期初？

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老师我想问下，21年汇算清缴调减了，影响了21年的利润，但我记得汇算清缴调减后是不需要修改记账凭证的，假设21年利润是20000，调减20000后为18000，但是我22年利润表期初还是20000，这个不需要在调账吗？22年汇算清缴的时候应该以18000为期初还是20000为期初？没有退税，利润是负值，那我22年期初应该以18000为准还是20000为准，不是错账，那我22年汇算清缴就不能按照账套的来咯，只能按照账套—调减的来？

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21年的暂估，22年才拿到票，但是21年的财务已出，先做汇算清缴，我拿到的票是在22年做账，跟21年的利润没有影响呀？那我汇算清缴是不是在就按21年第四季度的财报去填了呢？

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21年计提的福利费没有用，汇算清缴时已做调增，22年用了一部分，22年汇算清缴时能调减吗？怎么填？

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