12月份采购自己垫钱买的材料入系统进货单，但是现在报销时候只有收据，财务经理说收据不可以用，必须用票冲，现在采购用油票来冲材料费，那我这个账务怎么处理呢
问题已解决
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84785006 | 提问时间：2022 06/07 10:58
你好； 你们的发票 在那个地方的； 你用发票复印件来 冲或者是把原件 弄出来 付你们的 现在报销单后面去
2022 06/07 11:01
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