去年的加计抵减都是年底一起转出,借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 ,是这样的吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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去年的加计抵减都是年底一起转出,借应交税费，未交增值税贷应交税费增值税加计扣除 ,是这样的吗

84784964 | 提问时间：2022 06/07 10:15

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

对的是的抵扣的分录是怎么做的？

2022 06/07 10:17

11条追问解答查看全部

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老师您看下面的分录能体现在一张凭证上吗计算加计抵减借：应交税费-应交增值税-进项加计抵减额贷：营业外收入-加计抵减抵减应交增值税借：应交税费-未交增值税贷：应交税费-应交增值税-进项加计抵减额

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老师，加计抵减的分录是直接这么做吗？借：应交税费-未交增值税贷：银行存款其他收益需要增加应交税费-加计抵减科目吗？

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上面这个数是销-进项=15238904，这样子做对吗计提增值税 5月应交税费-应交增值税-转出未交增值税 15238904 计提增值税 5月应交税费-未交增值税 15238904 增值税加计抵减 5月应交税费-未交增值税 1099063 增值税加计抵减 5月营业外收入-加计抵减 1099063

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货代行业加计抵减分录这样做对吗？借应交税费-应将增值税（加计抵减）贷应交税费-应交增值税（减免税款）借应交税费-应交增值税（进项税额）贷应交税费-应交增值税（加计抵减）借应交税费-应交增值税（减免税款）贷营业外收入

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应交税费应交增值税加计扣除月末做分录的时候需要转应交税费应交增值税转出未交增值税里吗？还是不用？直接做借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-应交增值税-进项加计扣除应交税费-转出未见增值税

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