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#建筑#
若“工程施工”借方余额出现负数，这是不行的吧？这是要调账的是吗？ 如果是因为这样引起 ，要如何处理？ 先是做了“工程施工-暂估”，之后转到 “主营业务成本”，之后，又红冲了 之前的 “工程施工-暂估”，就导致现在 “工程施工” 出现借方负数，这种情况 如何调账？ 分录怎么写？
84785034 | 提问时间：2022 06/06 15:43
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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对的是的不可以的需要调整 你红冲工程施工，暂估你结转的成本，也需要红冲。
2022 06/06 15:45

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老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 971
老师，我现在暂估入帐分录如下 借：工程施工 贷：应付账款_暂估 借：主营业务成本_暂估 贷：工程施工 后来我收到发票 发票是个人代开的 先红冲之前的暂估 借：应付账款_暂估 贷：工程施工 借：工程施工 贷：主营业务成本_暂估 做正确分录 借：工程施工 贷：其他应付款-个人 这样对吗 1186
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 609
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