老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好！请问一下。比如我公司是小规模，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。在今年汇算清缴之前收到了发票。借：主营业务成本-10（红冲），贷：应付账款-10万，借：主营业务成本10万，贷：应付账款10万。借：利润分配-未分配利润10，贷：应付账款10，这样做对吗？

84784996 | 提问时间：2022 06/04 18:32

bamboo老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好暂估金额跟发票金额一致汇算清缴前收到发票把发票附在去年凭证后面就好了啊

2022 06/04 18:39

14条追问解答查看全部

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