给员工购买保险的时候，分录做借：其他应付款-保险公司 100 贷：银存 100，收到发票后借：管理费用 100 贷：其他应付款-保险公司 100，这样做对吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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给员工购买保险的时候，分录做借：其他应付款-保险公司 100 贷：银存 100，收到发票后借：管理费用 100 贷：其他应付款-保险公司 100，这样做对吗

84785009 | 提问时间：2022 06/03 11:08

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，这个是意外保险的吗？

2022 06/03 11:16

8条追问解答查看全部

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老师好，例如AA员工买了茶叶（我自己先付的钱100元），做了费用。分录：借：管理费用 100 贷：其他应付款 AA 100 报销给员工的时候：借：其他应付款--AA 100 贷：银行存款 100 这样做分录对吗？

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老师，请教一下，如果我前面做了借：管理费用-100 贷累计折旧-100 那我结转损益时的分录是借：本年利润-100/100 贷：管理费用-100/100。结转的时候负号要管吗？

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咨询一下，我们公司是餐饮的，准备搞活动充100送100，然后这100元在一年内用完，如果该充值会员第二年不想再充值也可以返还该100元。我这么做账对吗：借:银行存款 100 借：销售费用 100 贷：其他应付款-A 100 贷：其他应付款-销售返利100，实际消费赠送金后，借：其他应付款-销售返利100，贷：收入 94.33 贷：增值税5.67 。一年后如果A不再重新充值借：其他应付款-A 100 贷：现金100，我这样做正确？应该是代金券，不是销售返利，谢谢。

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