老师我的第四季度财务报表和企业所得税年报不一致,因为在1月份税务稽查出来的一笔收入,是零税率货物的,视同内销商品收入,让缴纳增值税,(原因是我已申报了年报,系统不让改第四季度的报表了)
这样我的年报和第四季度的企业所得税报表收入、成本、利润总额不一致,税务局让写情况说明,我应该怎样写啊,请求老师指导一下,辛苦老师让你费心了 税务上问我是不是忘记累加上期的累计数据了!
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84785027 | 提问时间:2022 06/02 15:39
你好!你就写因为会计人员业务不熟,认为该项业务属于零税率货物,经税务局工作人员辅导,认识到该项业务认定有误,需要补缴增值税
2022 06/02 17:07
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