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#实务#
2021年12月预估奖金41万，在2022年1到4月共实际发放42万，在1到4月发放时做分录：借：管理费用-工资42万，贷：应付职工薪酬-奖金42万，借：应付职工薪酬-奖金42万，银行存款42万。请教老师，我是不是多计提了
84785021 | 提问时间：2022 06/02 15:10
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 没有多计提
2022 06/02 15:11
2条追问解答 查看全部

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老师，4月30日发放了奖金，但是在4月未申报，请问会计分录可以这样做吗？计提奖金：管理费用-奖金，贷：应付职工薪酬-奖金；发放时：借:应付职工薪酬-奖金，贷：银行存款 612
老师你好我们厂房租赁费2-4月共42万，支付的时候我借应付账款-租赁费42万，贷银行42万，现在发票来了我应怎么入账 153
我们发全年一次性奖金，也是做应付职工薪酬吗？ 借：管理费用-奖金 贷：应付职工薪酬-奖金 60
老师麻烦你看下这样做对吗？ 借：应付职工薪酬-代发工资40万 应收账款2万 贷：主营业务收入42万 借：主营业务成本-人工费40万 贷：应付职工薪酬-代发工资40万 206
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