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刚接手公司会计，发现年初所有税费都没有结转，这边也是不计提增值税直接这个月缴纳计入应交税费应交增值税应交税金这一栏的，我以前年度的税费要结转吗？今年的税费我要怎么才能调整一下成正确的呀
84784999 | 提问时间：2022 05/31 15:50
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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您好！其实这个没有要求结转了。建议你以前的就算了
2022 05/31 15:53
2条追问解答 查看全部

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一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录，上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金) 1733
一般纳税人计提增值税和缴纳时候的分录， 如果是上月计提本月缴纳，先在上月计提，本月缴纳即可 计提： 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税）　贷：应交税费——未交增值税 缴纳： 借：应交税费——未交增值税 贷：银行存款 如果是本月直接缴纳，是不是不用计提，直接缴纳，并在月底进行结转？ 缴纳时： 借：应交税费—应交增值税(已交税金) 贷：银行存款 结转时： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费—应交增值税(已交税金) 977
结转增值税，直接结转到 借：应交税费（销项）贷：应交税费-进项 应交税费-未交增值税，这样可以吗？ 532
比如 这个月开始交增值税 那月末 应交税费不就为 借方余额了吗 应交税费要结转到 本年利润吗 这个是增值税也要结转啊 增值税不是计入营业税金及附加的 怎么结转呢 1215
增值税提取后缴纳，提取时借应交税费 贷应交税费未交增值税。 银行缴纳时应交税费，未交增值税 年末怎么结转 说结转后应该无余额 622
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