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老师，增值税不能抵扣的认证了，需要进项转出要改增值税申报表，但是已经申报了，要怎么改
84784985 | 提问时间：2022 05/31 12:29
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问认证后填写了附表二进项税额对应栏次吗
2022 05/31 12:30
10条追问解答 查看全部

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老师2023年有笔招待费的进项税抵扣了，这个需要怎么改增值税，在24年10月征期把进项税转出，还是改23年的增值税申报表，给转出来呢 88
小规模转一般纳税人之前的进项票在已经认证抵扣，那进项转出是改之前认证那个月的增值税申报表还是现在月份的增值税申报进项转出呢 111
就是我公司农产品收购票应该是按9个点抵扣，但是我加计扣除了一个点 现在需要把这一个点进项转出 我可需要改当月 增值税申报表，还是下月直接转出 245
是要反结账调整？增值税申报表我已经改了，季报年报还没改 131
增值税申报完了，作废后进项认证还能改吗 234
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