老师，你好！我想请教一下，我看了我们公司以前的账，发现21年前的进项、销项、都未做结转，那么我现在要怎么做账务处理呢
我先阐述一下我的问题：20年年度末了，进项余额借方10726820.22，销项余额贷方11514641.34，进项转出贷方余额8349.05，待认证借方余额30548.9，转出未交增值税借方余额773980.04，老师你帮我看看要怎么把这个结转平呢
问题已解决
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84785015 | 提问时间：2022 05/31 11:10
您好！这个不用结平的，每期结转增值税分录是
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
贷：应交税费-未交增值税
所以不用刻意去平掉进项和销项的哦
2022 05/31 14:24
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