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21年年初，因分公司刚成立，未能开票，总公司代替分公司开票给客户，22年5月分公司开票还总公司，请问账目如何处理
84785026 | 提问时间：2022 05/30 16:46
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，二一年总公司借应收账款贷主营业务收入应交税费，然后成本可以暂估，五月份分公司开发票给总公司，红冲之前的，然后再做发票的。
2022 05/30 16:52
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老师，处理都是一般纳税人总公司和分公司账目， 1.每月分公司和总公司都要做账报税吧？ 2.总公司每月都要包含分公司账目么？应该如何把分公司账目做进总公司呢？ 395
总公司中标，委托分公司处理业务，分公司开票收款，分公司款项转给总公司，总公司可以给分公司开票吗 240
老师，客户总公司打款，开票给分公司可以吗？ 2159
合同跟总公司签订，施工由分公司做，总公司开票给对方，对方付钱到分公司，分公司开票给总公司，这样可以吗？ 957
老师，分公司卖了货物，要开票给客户，是用总公司来开票，还是分公司自己可以开票呢 395
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老师，您好。 通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，在实际合并日编制合并报表时是需要编制以下四笔分录吗: ①抵减被合并企业的所有者权益、合并企业的长期股权投资、少数股权权益 ②恢复视同合并日和实际合并日之间形成的留存收益，抵减资本公积 ③编制比较合并报表，抵减视同合并日被合并方的净资产、合并企业的长期股权投资、差额计入资本公积 ④避免重复，抵减视同合并日和实际合并日之间形成的期初留存收益、当期损益，同时抵减长期股权投资 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在视同合并日，合并企业需要做形成长期股权投资的分录吗？ 如果不需要，在编制比较报表时的调整分录抵减被合并企业的净资产的同时，抵减的长期股权投资又是什么时候形成的呢？如果需要，那实际合并日还编制吗？不会重复吗？ 昨天
老师，您好。通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并，为避免重复计算，合并企业要在编制合并报表时，就视同合并日和实际合并日之间实现的有关损益、其他综合收益、其他净资产变动应分别冲减期初留存收益或投资收益。 问题1：如果要冲减的是其他综合收益、其他净资产变动分别要使用哪一报表项目名称呢？ 问题2：冲减的同时，为什么贷方是长期股权投资呢？ 谢谢。 昨天
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