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#实务#
我是销售方 购买方已抵扣增值税专用发票，发现有误，开具了红字信息表，销售方根据红字信息表开具了全额负数发票，再开具了全额蓝字发票， 请问销售方怎么做账务处理？
84785006 | 提问时间：2022 05/30 12:50
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应收账款负数 贷主营业务收入负数， 应交税费应交增值税销项负数， 然后再做正数的借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项
2022 05/30 12:51

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