老师，您好，公司是小规模纳税人，去年预提了二十万的费用，现在还没有收到发票，在所得税汇算清缴时我是不是需要调账？如果调账是在本年度调还是反结账调2021年的，纳税申报表是不是也需要同时调，谢谢
问题已解决
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84784968 | 提问时间：2022 05/27 14:31
你好 ； 你汇算的时候 调增处理的 ； 如果确实发生了20万 费用 ； 你 没收到发票调整； 如果是没有这个20万费用 你就得红冲费用 还得调整
2022 05/27 14:32
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