计提支付社保费,住房公积金
10月26日,计提并支付本月的社会保险费,(月社保费用249780元其中公司承担
16849元员工个人承担8122.80元)
计提支付本月住房公积金费用。(本月住公积金7736元,其中公司承担3868元,
工个人承担3868元
怎么做会计凭证
问题已解决
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#实务#
84784991 | 提问时间：2022 05/26 18:42
同学，计提的时候只计提公司承担部分：16849元，实际支付时要把个人部分代缴，在发工资后从工资中扣除。
计提：借 管理费用（对应题目金额）
销售费用（对应题目金额）
贷：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
支付时：应付职工薪酬-社保（单位承担）16849
其他应收款-社保（个人承担）8122.8
贷：银行存款 24971.8
2022 05/26 18:46
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