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#实务#
我们公司重新建账，需要期初结账，但我期初不平，怎么调整 资本公积、盈余公积 能不能放 差额部分能不能放上面两个科目呢 ，我现在是新账套录入，银行是上期期末，应收账款也没问题 问题就是资产大于负债+所有者权益，这个怎么弄
84785027 | 提问时间：2022 05/25 15:34
QQ老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好！外账吗？上期科目余额表不平吗
2022 05/25 15:35
2条追问解答 查看全部

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老师，新接的企业，我在软件建账不平，我检查了，录入没问题，是之前会计给交接的数据不对。我能不能把这个期初的差额，放在一个“其他应付款-调整余额”或者资产中找个科目“比如 应收账款-调整余额”中把这些差额放里面，可以吗？ 147
前期建账，期初数据资产大于所有者＋负债怎么调整呢？ 257
专项储备能不能放盈余公积的吗 1782
公司才开始用账套，就录了去年的应收账款，和应付职工薪酬的数据，费用有些一月份发生的，现在资产负债表不平呢，负债和所有者权益的期初期末都比资产多 36176.05 29
以前公司账很乱，现在想重新开始，但期初数据是根据实际盘点后出来的，不平，资产远多于负债，多出的资产我可以做到权益类的实收资本还是资本公积呢？ 10688
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