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#实务#
老师比如了2020年去固定资产原值100万！是2020年累计折旧10万！ 做2020年汇算清缴时我纳税调整做了-90万！ 然后2021年累计折旧也是10万！但是这10万其实在去年就已经一次性扣了！2021年汇算清缴时是不是应该纳税调整10万才对
84784984 | 提问时间：2022 05/25 14:46
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对，这个是直接调增
2022 05/25 14:51

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老师好，2020年账面上虚增了10万 现在已经更改了2020年汇算清缴 那么账上还要做调整吗 是否需要冲减这10万 114
固定资产还有一种情况比如2020年购入的设备，在做2020年所得税汇算清缴时一次性扣除了，但是在账上是累计折旧的，那么我们在做2021年所得税汇算清缴时累计折旧需要调增吗？ 384
2020年购入的固定资产10万，2020年企业所得税汇算清缴的时候一次性扣除了，2021年是不是要进行调减，调减金额是不是只调2021年累计折旧那个金额？ 134
老师你好，我想问一下公司在2020年末计提的绩效工资30万，在2021年5月31日前有10万未发放，并做了调增10万，然后在2022年1月份发放2020年剩下未发放的10万，那我做2021年的汇算清缴时是直接调减10万吗? 236
例如2020购入资产，原价是10万，累计折旧5万，在2022年汇算清算时选择一次性扣除， 390
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