我们利润表上管理费用累积与管理费用科目合计不一致,利润表上累积金额少管理费用科目1010元。原因也查到了,是因为,两笔都是付款给别人然后退了回来,之前会计做的是,借:银行存款 贷:管理费用,所以导致贷方多了这笔1010元,请问下我要怎么处理才能使使两边金额一致。
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84785032 | 提问时间:2022 05/25 12:07
你好!
以后注意用负数冲减期间费用,就可以了
借:银行存款 1010
借:管理费用-1010(反方向冲减,即可)
2022 05/25 12:17
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