保险公司开给我们的专票，我入账时候做的是借主营业务成本，待认证进项税额，贷预付账款。专票还没认证，现在因为金额多开了700多，现在需要退回去重开，那我怎么做账啊
问题已解决
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84785008 | 提问时间：2022 05/25 11:19
你好，。您好，对方给您开700的负数发票。
然后您坐前面的负数分录。然后您坐前面的负数分录。
2022 05/25 11:23
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