总分店 之间的 往来; 你们可以走内部往来科目来处理的
我是这样做的,你看对不对
门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应收款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
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问题已解决
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#实务#
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84785027 | 提问时间:2022 05/25 11:08
你好 ; 门店,收到备用金
借库存现金-备用金
贷其他应付款-总部
借管理费用或其他费用
贷库存现金-备用金
总店
借其他应收款-门店①
-门店②
贷库存现金-备用金
这样做就行了。 门店那个地方做其他应付款 ; 不是其他应收款 。 其他都是对的
2022 05/25 11:11
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