我留抵税额在应交税费-未交增值税贷方负数。我上个月的账要怎么结转税金？留抵税6677.72～要这个这个进项和销项结转
问题已解决
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84785000 | 提问时间：2022 05/25 09:14
同学你好，分录如下
借 应交税费-应交增值税 销项 14508.69
贷 应交税费-应交增值税 进项 8380.97
应交税费-未交增值税 6127.72
这个是4月份应该做的分录
您上期（3月份）的分录根据你上期的业务 比如上期您是直接认证了6677.72，就直接分录如下
借 应交税费-未交增值税 6677.72
贷 应交税费-应交增值税 进项 6677.72
2022 05/25 09:29
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