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#实务#
老师，发现以前年度进项税结转错了，但应交税费—应交增值税—转出未交增值税余额是正确的，该怎么调呢
84785012 | 提问时间：2022 05/24 16:01
李霞老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，您是科目错了还是金额计算错了？
2022 05/24 16:02
11条追问解答 查看全部

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结转销项税额、进项税额  增值税结转： 1、结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 2、结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额， 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 请问如果1.2结转后转出未交增值税为借方余额，怎么做分录？？这种情况进项税是正常勾选吗？申报表要怎么填？ 1757
老师，这个月只有进项，没有销项，是不是应该这样结转 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 贷：应交税费——应交增值税（进项税） 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 1287
借应交税费/应交增值税，转出未交增值税贷应交税费/未交增值税这是上_年的，进项税额已经交过，钱了，这个科目转出未交增值税是不是错了，正确的是以前年度损益调整，贷应交税费/应交增值税/进项税额转出，前面分录是不是用负数红字冲销，做后者正确分录 888
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。 我结转按照这个步骤做，怎么余额对不上 191
应交税费-应交增值税-进项税额 销项税额，要先结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税 ，然后再借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税 这样么？我看书本上是这样的。但我工作了三个公司，进项税额销项税额都不结转发现财务主管，都是直接借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税。年底也不结转。可以的么？ 195
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老师早上好，我们以前年度实收资本到位了，但是隔月又通过其他应收款的方式转走了。现在的问题，我要调整其他应收与实收资本数字。这样调整后实收资本就为O。因为之前季度财报上实收资本一直有数字。现在我调整为0有什么不妥吗？ 9小时前
老师好！ 是生产企业的员工个税，我们公司做个人所得税分录时，我的会计分录是这样做的，你看看对吗？谢谢你！ 借：税金及附加-个人所得税 贷：应交税费-应交个人所得税 借：应交税费-应交个人所得税 贷：银行存款 昨天
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