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在20年汇算清缴时有做过固定资产的一次性加计扣除，那现在21年汇算清缴，这个调增的部分是在A105080中哪里填列？
84785022 | 提问时间：2022 05/24 10:10
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，税收金额填写零
2022 05/24 10:11
2条追问解答 查看全部

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老师好，是小规模企业，关于汇算清缴方面。20年汇算清缴，通过对相关科目的调增和固定资产折旧的一次性扣除调减，退了部分税，请问，我21年的汇算清缴中的去年数据，是以20年12月报表数据填报，还是以汇算清缴后调整的填报？谢老师回复。21年是第一次做汇算，现在22年做21年的，不是很清楚。 253
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