你好,想咨询一下,企业2021年度处置固定资产了,财务报表中固定资产原值年初数和年末数有变动,在填报2021年度企业所得税汇算清缴时,A105 080表中,这个固定资产原值按照哪个数填?年初数还是年末数? 我按照年初数填的,但它风险评估时会跳出这个提示。 1.您单位申报表A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列“固定资产合计_账载金额_资产原值金额”为:【6697345.12】元; 2.您单位填报的《资产负债表》中的“固定资产原价”期末余额为:【6278761.05】元; 3.您单位申报的《资产负债表》固定资产项目原值期末余额与A105080《资产折旧、摊销及纳税调整明细表》第1行第1列固定资产合计_账载金额_资产原值金额不一致,请核实
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84785027 | 提问时间:2022 05/23 16:44
固定资产原值按照 年末数
2022 05/23 17:25
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