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老师好！我们公司营业外收入数是每季度减免的增值税及附加税的数额，请问企业所得税年度申报表中的一般企业收入明细表第16行营业外收入数是填在第26行其他那吗？谢谢！
84785011 | 提问时间：2022 05/23 10:57
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 填写在其他那栏
2022 05/23 11:01
12条追问解答 查看全部

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请问下老师去年小规模不满45万减免的增值税记入营业外收入，现在做年度的企业所得税汇算清缴报表，这个营业外收入是填入营业外收入的第26行其他项吗？还是填在第20行的政府补助 46
填A类企业所得税申报表，企业减免增值税（营业外收入）填写在哪个行次 2187
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