老师，石家庄一个分公司给总部提交付款申请酒19200元，领导批复给北京首辅打过来我们接到拨款就给卖酒的公司打过去了，总部给北京首辅挂的其他应收—北京首辅19200元，您看总部会计做的对吗？我们只是帮她们代付一下啊_中级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，石家庄一个分公司给总部提交付款申请酒19200元，领导批复给北京首辅打过来我们接到拨款就给卖酒的公司打过去了，总部给北京首辅挂的其他应收—北京首辅19200元，您看总部会计做的对吗？我们只是帮她们代付一下啊

84784977 | 提问时间：2022 05/23 10:00

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好!这个应该其他应收款挂你们分公司才合理了

2022 05/23 15:43

6条追问解答查看全部

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师，请问小张是总部派到分公司的负责人，小张社保在总部缴纳，工资在分公司拿，分公司这边可以不用处理吗？可以不挂往来，年底也不打款到总部吗？分公司做工资薪金收入，不做社保可以吗？社保总部入账因为之前公司是这么操作的，不同的是总部交社保，分公司不拿工资，因为总部和分公司都是一个人的公司，只是换了法人名字而已个税是会报的也就是只要提供总部买社保的依据，这边可以税前扣除吗？我们这边也不用挂内部往来，年底打款到总部了

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老师，请问小张是总部派到分公司的负责人，小张社保在总部缴纳，工资在分公司拿，分公司这边可以不用处理吗？可以不挂往来，年底也不打款到总部吗？分公司做工资薪金收入，不做社保可以吗？社保总部入账因为之前公司是这么操作的，不同的是总部交社保，分公司不拿工资，因为总部和分公司都是一个人的公司，只是换了法人名字而已

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