老师,我2020年漏记一笔政府补助,21年发现后,账返回到2020年补记回来了,21年期初数怎么调整
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问题已解决
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84785008 | 提问时间:2022 05/23 09:43
借:应收账款/银行存款
贷:以前年度损益调整-政府补助
借:以前年度损益调整-所得税费用
贷:应交税费-应交所得税
借:以前年度损益调整-政府补助
贷:利润分配-未分配利润
以前年度损益调整-所得税费用
同时修改年初月额:未分配利润分配调增,应交税费调增,应收账款/银行存款调增
2022 05/23 09:56
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