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#中级职称#
递延所得税，无形资产。该有应应纳税暂时性差异或者可抵扣暂时性差异。但是他没有影响损益。就是不影响所得税费用，是不是？就是算到递延所得税资产是多少？递延所得税负债是多少？直接就没了，是不是？那就是他形成的递延所得税资产，递延所得税负债这个分录怎么做？
84785031 | 提问时间：2022 05/22 21:55
兰兰老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,初级会计师
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你的问题描述不清楚，具体有题目吗
2022 05/22 22:04
5条追问解答 查看全部

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老师，可抵扣暂时性差异就是递延所得税资产，就是留着未来可以抵税的，属于自己的，所以叫递延所得税资产 应纳税暂时性差异就是递延所得税负债，就是未来还要交的税，是负债，所以叫递延所得税 这样理解对吗 113
老师，应纳税暂时性差异是递延所得税负债吗？ 可抵扣暂时差异是递延所得税资产吗？ 206
老师，应纳税暂时性差异为什么对应递延所得税负债，可抵扣暂时性差异对应递延所得税资产。这个跟账面有什么关系。 2031
无形资产税法规定可以加计扣除的，形成资产部分产生暂时性差异，不确定递延所得税。费用部分不形成暂时性差异，不确认递延所得税，对吗 240
选项A，形成应纳税暂时性差异，借：其他综合收益，贷：递延所得税负债，它影响递延所得税，不影响所得税，A怎么不对？ 11698
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