仓库因保管不善，丢失一批上月购进的零配件，该配件账面价值10.53万元，其中含运输成本0.23万元购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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仓库因保管不善，丢失一批上月购进的零配件，该配件账面价值10.53万元，其中含运输成本0.23万元购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣

84784980 | 提问时间：2022 05/21 22:13

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，您需要哪些支持

2022 05/21 22:14

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上月购进已抵扣进项税额的工具配件，因管理不善被盗，账面成本为 38140 元。

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5）将一台2008年3月购进的设备转让，原值100000元，账面净值15000元，转让价为含税金额13200元。本用取得的相关票据符合税法规定，并在当月通过认证和抵扣。（1）购进生产用原材料取得增值税专用发票注明税额13万元，另支付运费取得增值税专用发票注明税额0.27万元。（2）购进办公设备取得增值税专用发票注明税额2.6万元。（3）仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件，该批零配件账面成本10.53万元，其中运费成本0.23万元，购进零配件和支付运费的进项税额均于上月抵扣。（4）销售装修板材取得含税价款246.5万元，另收取包装费2.465万元。（5）销售一台自己使用过的机器设备取得含税销售额0.6万元，该设备于2010年2月购入。已知：上期留抵税额为5.6万元，本期取得的增值税专用发票通过税务机关认证。

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1、甲公司为增值税一般纳税人，主要从事建筑、装修材料的生产和销售业务。2 019年9月有关经济业务如下： (1)、购进生产用的原材料取得增值税专用发票，注明的税额16万元，另支付运费，取得的增值税专用发票注明的税额0.3万元， (2)、购进办公设备取得增值税专用发票注明的税额3.2万元. (3)、仓库因保管不善,丢失一批上月购进的零配件,该批零配件账面成本为10.53万元,其中含运费成本0.23万元,购进零配件和支付运输费的进险税额均于上月抵扣。 (4)、销售装修板材取得含税价款 226万元，另收取包装费2.26万元根据上述材料计算，甲公司2019年9月应纳的增值税额。

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[.北京中爱国机世制造自限责任公司为增俱祝一般纳税人，主要从事复印机和速印机的生产、进口以及销售。2022年3月发生以下经济业务: (3)销售200台复印机给北京敬业百货公司，价税款合计169500元，同时由公司提供运输服务，送货上门，运输费为565元，适用税率13%，款项已经收到。(4)逾期没收包装物押金6780元，计入销售收入。 (5)购进原材料硅胶板2000件，单价40元，适用税率13%，取得了增值税专用发票，材料已验收入库，款项已支付。 (6)仓库因保管不善丢失一批上月购进的零配件，该批零配件账面成本10500元，其中含运输费成本500元，购进零配件和支付运输费的进项税额均已于上月抵扣。货物的适用税率为13%。交通运输服务的适用税率为9%。(7)上月留抵税额100

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