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#实务#
你好，请问公司给职工缴纳的设备，公积金，还有发放给职工的福利这些我在系统建科目的时候必须要先通过职工薪酬科目吗，我系统建科目必须建一个管理费用-职工薪酬-社保费 ，管理费用-职工薪酬-住房公积金，这样子来建科目吗，可不可以直接建成-管理费用-社保费用
84784951 | 提问时间：2022 05/21 15:41
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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可以直接建成-管理费用-社保费用
2022 05/21 15:41

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老师，社保和住房公积金是在管理费用下设二级科目好?还是在应付职工薪酬科目下设二级科目好？即：管理费用-社保或应付职工薪酬-社保？我印象中应付职工薪酬是个负债类科目啊。 2358
老师：你好！我们公司的社保和公积金的个人部分都是由单位承担的，个人不需要支付。之前做账的时候我就把个人的部分也都进到管理费用里。现在我发现这么做是错的，应该怎么调账？分录怎么做？谢谢！ 之前每个月月末计提 借：管理费用-社保 管理费用-职工薪酬 管理费用-住房公积金 贷：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-职工薪酬 应付职工薪酬-住房公积金 缴纳的时候是借：应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-职工薪酬 应付职工薪酬-住房公积金 贷：银行存款 1339
你好，公司计提社保和公积金，计入 管理费用-职工薪酬，明细科目是职工薪酬，可以吗 493
老师，你好！请问：应付职工薪酬二级科目职工福利费，在入管理费用的时候，是直接管理费用-职工福利费还是管理费用-职工薪酬-职工福利费呢？ 488
计提单位社保时候，一定要通过职工薪酬科目来核算吗，（借：管理费用-社保，与/借：管理费用-职工薪酬-社保）我是按第一个来做的 343
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