我们是第一次出口,一张进项发票对应多张出口报关单,在录入出口退税进货明细申报表时,关联号应怎么选择录入?进货凭证号是什么?计税金额?可退税额怎么计税?谢谢。
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84785015 | 提问时间:2022 05/20 19:11
同学你好,关联号选择多个报送单号即可,进货凭证号填写进项发票的记账凭证号,计税金额填写按出口金额计算的对应国内货物的增值税额,可退税额填写进项发票上的增值税额,与出口金额乘以退税率计算出的金额,哪个金额小填写哪个。不过麻烦你截图看看,老师理解和解答起来会更准确,谢谢。
2022 05/21 13:55
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