问题详情
问题已解决
所属话题：
#中级职称#
老师，年度企业所得弥补亏损明细表中的本年度当年境内所得,跟年度利润表的净利润不一致,申报完需要做账务处理吗？
84785039 | 提问时间：2022 05/19 16:10
秦枫老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,经济师,税务师
免费直播
不应该不一致 年度企业所得弥补亏损明细表中的本年度 是你填下主表后自动带出来的 与主表上的应纳税所得额一致 该表无需填下 所有表格填下完毕后 在去点击弥补亏算表
2022 05/19 16:26

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答
查看更多
老师我7月份申报所得税的时候净利润有17万，我看汇算清缴弥补亏损明细表里有19万，那我企业所得税季报的时候弥补以前年度亏损那一栏是按17万还是19万，是自动带出来还是需要手动填的 1620
你好，老师，问题是： 汇算清缴时，弥补亏损表中本年度当年境内所得（第11行第2列）数字，与主表A100000中第19行-第20行的数字不一致。 2021年亏损了-72650.3 ，弥补亏损表中2021年度当年境内所得额是10134元，对不上。 这个10134元是因为没有发票支出，我调整的金额，如下图。 421
老师 我目前在填一家合伙企业 填年度汇算申报，其中里面有个弥补以前年度亏损，比如 我填的是2023年的年度汇算申报，那么 弥补以前年度亏损应该填什么，2022年利润表的净利润吗 1114
所得税弥补亏损明细表 年度所得饿153300，提示弥补往年亏损 怎么处理？企业营业收入0 职工工资记账153000 204
老师，2017年度的所得税表A100000填写正确，我是小微企业，在没有其他需要调整的情况下，A101010表，A104000，A105000，A105050是不是不用填写，我现在的情况是填写了然后弥补亏损明细表中出现数据不对，当年亏损额和当年待弥补的亏损额是不是应该与当年境内所得定定员一样，公司是2016年年末成立 的，16年度全部是0申报。老师，这样我应该怎么办，不更正2017年报表可以吗。 333
最新问答
查看更多
老师，是不是零申报的这样操作就可以了。收入这些都是零 7小时前
环境卫生管理行业，人工机械占比成本多少合理？ 昨天
老师你好，我们有两个公司。A公司一般纳税人和B公司小规模纳税人刚刚成立，实际就是一个经营主体，包含住宿服务和餐饮服务，同一地址，同一班人员，同一老板，成立B公司也是为了税务筹划。请问收入可以按发票名称区分，可是成本怎么区分，同一采购，同一库房，同一班人员，水电费也怎么区分 昨天
财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 28天前
现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 28天前
下载APP，拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取
立即免费注册