我单位4月份收的三代手续费退税,我账记的 借:银行存款 贷:其他收益,没有交增值税,我五月申报4月增值税及附加税没有交,,我咨询了税务大厅专管员,他们说要交这个钱,按无票收入6%交增值税,我5月应该怎么调账,六月申报的时候把这个小钱算上,我4月增值税附加税没交,已经申报扣款了
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84784959 | 提问时间:2022 05/19 15:33
您好
贷:其他收益 贷方红字
贷:应交税费-应交增值税-销项税额 贷方蓝字
跟6月份的增值税 附加税一起计算就好了
2022 05/19 15:34
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