小规模不含税销售收入260.4,按百分之一征收,实际税额是2.6,但是当时去税务局报的税他按百分之三报了,税额7.81,没减百分之二,我现在分录怎么写才能平呢
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84784966 | 提问时间:2022 05/18 15:48
现在是不是应交税费-应交增值税借方余额有5.21,如果只想平账不更正申报就是借营业外支出5.21 贷应交税费-应交增值税5.21。正常操作是你去更正申报,然后再平账。
2022 05/18 15:53
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