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老师早上好！我这边再5月10几号，税管员给我打电话，有一家一般纳税人，进项留抵是2300多，他让我报表里填进项税额转出。 那我这个进项留抵点了之后这个进项税额是没有了，还是下次我这边有开票了税额还是能抵扣？[图片]
84785027 | 提问时间：2022 05/18 09:42
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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进项留抵点了之后这个进项税额是没有了
2022 05/18 09:43

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老师早上好！我这边再5月10几号，税管员给我打电话，有一家一般纳税人，进项留抵是2300多，他让我报表里填进项税额转出。 那我这个进项留抵点了之后这个进项税额是没有了，还是下次我这边有开票了税额还是能抵扣？ 218
留抵退税，转到进项税额转出，下次是不是直接抵扣啊 借 进项税额转出 贷。。 156
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？ 62
老师，请问我上期有留抵税额，本期因退货要做进项税额转出，那可以用留抵税额抵扣转出的进项税额吗 121
进项留抵多的话可以下次再抵扣吗 193
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