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#实务#
我们公司有房产在外地出租，我做了跨区税源登记，然后昨天也预缴了归属期为4月份的增值税，请教一下我回机构所在地去申报四月份的税费时可以扣减我预缴的归属四月份的预缴增值税吗？我预缴的时候是特意看了并且选了日期为四月份的，今天打印出来的完税证明也是四月份这个期间的
84784951 | 提问时间：2022 05/17 15:40
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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回机构所在地去申报四月份的税费时可以扣减我预缴的归属四月份的预缴增值税
2022 05/17 15:41
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有一异地工程**我建筑公司，四月份在异地预缴了2%的增值税和附加税、企业所得税，五月份才拿回来报销入账，请问，四月份预缴的企业所得税是在五月做四月的账时计提所得税费用还是在五月报销走银行流时才计提，该怎样出分录，预缴的2%的增值税是在四月份计提还是五月报销时计提，该怎样出分录，这些预缴税该在哪月扣，完税证明该附在四月计提时还是附在五月银行流时？ 883
老师你好，我们是一般纳税人我们异地工程4月开了票没有预缴，到5月来预缴所属期属于5月，那我们现在申报的是四月增值税，这样异地5月预缴的税能拿回当地4月的抵吗 614
我现在看的那个预扣，预缴的那个不是马上四月份嘛，一月份一次，四月份是七月份，十月份是这样子，但是我进的我相关的，然后去填那个资料的时候，我就找不到，不是先填那个增值税吗。 326
老师，请问：四月份外地有个项目开了发票，还没有在当地预缴增值税及附加和企业所得税，四月份记账的时候需要计提吗？ 280
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