用友U813.0系统，有一张采购增值税专用发票，被采购已经当成A供应商的发票参照A的入库单做入系统，已经跨年，现在发现那张发票实际是B供应商的，这种情况要怎么处理？要将A的做红字采购专用发票么？但是没法参照A的入库单做红字发票，如果参照A的订单做红字发票，系统会自动将之前已经生成的红字回冲单冲回么？同时系统会自动将已经生成的蓝字回冲单(报销)冲回么？如果不做后面2步，材料采购科目就会出现贷方余额，同时系统还会默认A已经取得了发票，实际A至今欠票？只是把本属于B的发票做到了A上