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#实务#
老师我上年11月做错了这个凭证多冲了25000，本年要怎样调回来咯？ 上年做的分录： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-40652 管理费用/工资-5502 贷：应付工资-46154 实际上是这样的： 借：生产成本/工资160000 管理费用/工资80000 贷：应付工资240000 10月多提工资： 借：生产成本/工资-20652 管理费用/工资-502 贷：应付工资-21154
84784955 | 提问时间：2022 05/16 15:47
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！就是去年10月多冲回了25000，那这次把25000再加回来就行了，如果是汇算清缴前发现的，直接调账 借：生产成本20000 管理费用5000 贷：应付工资25000
2022 05/16 15:57
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