老师我上年11月做错了这个凭证多冲了25000,本年要怎样调回来咯?
上年做的分录:
借:生产成本/工资160000
管理费用/工资80000
贷:应付工资240000
10月多提工资:
借:生产成本/工资-40652
管理费用/工资-5502
贷:应付工资-46154
实际上是这样的:
借:生产成本/工资160000
管理费用/工资80000
贷:应付工资240000
10月多提工资:
借:生产成本/工资-20652
管理费用/工资-502
贷:应付工资-21154
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问题已解决
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84784955 | 提问时间:2022 05/16 15:47
您好!就是去年10月多冲回了25000,那这次把25000再加回来就行了,如果是汇算清缴前发现的,直接调账
借:生产成本20000
管理费用5000
贷:应付工资25000
2022 05/16 15:57
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